Diapositive 1 - Saint-Mathias-sur-Richelieu

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Le 18 dcembre 2018 Budget 2019 Situation financire de la Municipalit Fonds de roulement Le fonds de roulement est un outil de gestion permettant demprunter certaines sommes par rsolution, sans approbation gouvernementale, pour financer des dpenses en immobilisation pour un terme maximal de 10 ans. Le conseil peut aussi effectuer des emprunts en attendant la perception des revenus pour un terme maximal de 12 mois. En 2018, aucun nouvel achat a t fait partir du fonds de roulement. Par rglement, le fonds de roulement de la Municipalit a t tabli 765 956 $. Fonds de roulement approuv 765 956 $ Capital engag au 31 dc. 2018 214 985 $ Capital disponible au 31 dc. 2018 550 971 $ Budget 2019 Situation financire de la Municipalit Surplus accumul Le surplus accumul est la somme des rsultats financiers cumuls au cours des exercices prcdents. Des dpenses peuvent tre engages et prises mme le surplus accumul non affect. En 2018, le Conseil a rserv un montant de 100 000 $ pour lachat et linstallation de deux gnratrices et a affect un montant de 300 000 $ du surplus pour lamnagement des parcs. Il est galement important de prciser quau cours de lanne 2017, 150 000 $ du surplus ont t affects au service des incendies et quun montant 98 500 $ de cette affectation demeure toujours disponible. De plus, un montant approximatif de 58 500 $ a t emprunt du surplus de la Municipalit pour la ralisation de projets et est toujours en attente dun remboursement par le Gouvernement du Qubec via la TECQ. Au 31 dcembre 2018, lexcdent de fonctionnement non affect est donc de lordre de 683 296 $ alors que le surplus accumul affect est de 463 838 $. Budget 2019 Situation financire de la Municipalit Surplus exercice 2018 Le surplus de lexercice financier 2018 est valu environ 200 000 $. Les donnes financires vrifies seront disponibles lors du dpt du rapport financier suite visite de lauditeur plus tard dans lanne. Budget 2019 Situation financire de la Municipalit Dette La dette est constitue de rglements demprunt relis des infrastructures urbaines, des dettes de secteur et dune dette lensemble. La dette totale de la Municipalit au 31 dcembre 2018, slve 1 526 285 $ en capital. Toutefois, en cours danne, le rglement concernant les stations de pompage sera ajout. Il est noter quil sera entirement subventionn. Pour 2019, le remboursement en capital de la dette atteindra 289 085 $. Budget 2019 Fonds dinfrastructures en voirie 2018 Raliss Solde louverture du fonds Estim des travaux Transferts subventions rseau routier Contribution au fonds (taxation) Intrts Injection du surplus accumul non affect Solde 2019 Budgtaires 469 193 $ 369 295 $ - 277 651 $ - 285 000 $ 0$ 0 $ 170 484 $ 171 057 $ 7 269 $ 4 500 $ 0$ 0$ 369 295 $

258 852 $ Budget 2019 Prsentation du budget Sommaire de lvaluation foncire pour lexercice financier 2019 Valeur totale imposable pour lexercice financier 2019 : 570 191 100 $ (dpt rle septembre 2018) Valeur totale imposable pour lexercice financier 2018 : 566 150 700 $ (dpt rle septembre 2017) Augmentation dun peu plus de 0,7% de la valeur imposable. Budget 2019 Prsentation du budget Rpartition de la valeur imposable de la Municipalit en utilisation: - Rsidentielle : 1681 units 448 995 600 $ - Industrielle : 5 units 6 304 800 $ - Commerciale : 34 units 14 273 000 $ - Agricole : 130 units 94 787 800 $ - Terrains vacants : 135 units 5 829 900 $ VALEUR IMPOSABLE au 15 septembre 2018 (lors du dpt du rle dvaluation foncire): 570 191 100 $ Budget 2019 Prsentation des revenus Postes budgtaires 2019 2018 Diffrence Taxes foncires gnrales 4 142 991 $ 3 976 421 $ 166 570 $ Services municipaux 1 207 269 $ 1 182 154 $ 25 115 $ Tenant lieu de taxes 22 465 $ 20 466 $ 1 999 $ Transferts de droits 21 137 $ 34 993 $ - 13 855 $ 130 700 $ 115 450 $ 15 250 $ 40 500 $ 40 000 $ 500 $ 206 800 $ 183 300 $ 23 500 $ 8 000 $ 10 000 $ -2 000 $ 5 779 862 $ 5 562 784 $ 217 078 $ 0$

0$ 0$ 5 779 862 $ 5 562 784 $ 217 078 $ Services rendus Amendes pnalits intrts Imposition de droits Autres revenus Total avant conciliation Virement de fonds affects Total aprs conciliation Larrondissement lunit prs de certains chiffres peut crer un lger cart dans les totaux Budget 2019 Prsentation des charges 2019 2018 Diffrence 966 684 $ 908 770 $ 57 915 $ Scurit publique 1 254 851 $ 1 230 192 $ 24 569 $ Rseau routier Transport 1 115 415 $ 1 056 661 $ 58 754 $ Hygine du milieu 1 223 152 $ 1 166 676 $ 56 476 $ Amnagement, urbanisme 206 547 $ 212 057 $ - 5 510 $ Loisirs et culture 571 421 $ 539 904 $ 31 517 $ 44 926 $ 27 698 $ 17 228 $ 5 382 995 $ 5 141 957 $ 241 038 $ Remboursement dette L.T. 125 992 $ 101 596 $ 24 396 $ Rserve financire voirie 171 057 $

169 845 $ 1 212 $ Activits dinvestissement 57 932 $ 107 500 $ - 49 568 $ Remboursement fonds roul. 41 886 $ 41 886 $ 0$ 5 779 862 $ 5 562 784 $ 217 078 $ Postes budgtaires Administration Frais de financement Total avant conciliation Total aprs conciliation Larrondissement lunit prs de certains chiffres peut crer un lger cart dans les totaux Budget 2019 Prsentation du budget Tableau des quotes-parts 2019 2018 Police 745 254 $ 734 161 $ 11 093 $ Transport collectif 121 854 $ 53 807 $ 68 047 $ Handi-Bus 0$ 18 503 $ - 18 503 $ Contribution - RTM 0$ 77 691 $ - 77 691 $ 151 273 $ 192 611 $ - 41 338 $ 92 122 $ 91 546 $ 576 $ MRC-R org. (verts) 157 680 $ 118 260 $ 39 420 $ MRC-Gnrale 187 876 $ 192 660 $

- 4 784 $ MRC-vidange fosses 32 620 $ 0$ 32 620 $ CMM 89 350 $ 89 763 $ - 413 $ 212 442 $ 204 223 $ 8 219 $ 23 241 $ 22 968 $ 273 $ 1 813 712 $ 1 796 193 $ 17 519 $ MRC-Ordures MRC-Recyclage RIEVR Bibliothque Total carts Larrondissement lunit prs de certains chiffres peut crer un lger cart dans les totaux Budget 2019 Prsentation du budget Faits saillants : - Augmentation de moins de 1% du rle dvaluation foncire - Maintien de la rserve financire pour le service de la voirie au mme taux - Nouveau rglement demprunt pour le parc Wilson - Vidange de la fosse lusine et des fosses septiques en 2019 - Dbut de lquilibration du rle triennal dvaluation 2020-2021-2022 - Poursuite du plan de rfection des routes rurales (3 km) Budget 2019 Taux de taxation 2019 Le taux de taxation pour 2019 a t fix 0,6550 $ du 100 $ dvaluation municipale, pour la catgorie dimmeuble rsidentiel, comparativement 0,6400 $ du 100 $ dvaluation pour lanne 2018, soit une augmentation de 0,015 $ du 100 $ dvaluation. Plus concrtement, pour une maison de valeur moyenne dans le noyau villageois, la hausse de la taxe foncire quivaut 2,3 % comparativement celle du compte de taxes qui est de 2,8% car le total des comptes de taxes inclut le nouveau rglement demprunt relatif lachat du parc Wilson. Principaux projets pour 2019 - Remplacement du convoyeur vis lusine dpuration - Installation dune enseigne numrique - Rfection de la toiture lhtel de ville du Rfection de la vote pour archivage ainsi que du local guichet automatique lhtel de ville Achat dune camionnette pour le Service des travaux publics - Rfection du 37 chemin des pinettes - Infrastructures de la rue Landry - Achat dun petit tracteur multifonction

Exemples de comptes Maison moyenne Campagne 2018 2019 267 100 $ 267 100 $ .6400/100$ .6550/100$ Rserve fonds voirie (.0003) Cueillette slective 2019 267 100 $ 267 100 $ .6400/100$ .6550/100$ Diffrence 1 709.44 $ 1 749.51 $ 40.07 $ Rserve fonds voirie (.0003) 80.13 $ 80.13 $ 0.00 $ Assainissement eau (R681) 26.41 $ 26.58 $ 0.17 $ Cueillette slective 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ Compensation aqueduc 105.00 $ 115.00 $ 10.00 $ Consommation d'eau 176.00 $ 176.00 $ 0.00 $ gout 197.00 $ 197.00 $ 0.00 $ Ordures 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ Maison moyenne Service Diffrence Taxe foncire Taux de base

2018 Taxe foncire 1 709.44 $ 1 749.51 $ 40.07 $ 80.13 $ 80.13 $ 0.00 $ 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ Taux de base Ordures 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ Poste de pompiers (R829) 21.83 $ 23.79 $ 1.96 $ Poste de pompiers (R829) 21.83 $ 23.79 $ 1.96 $ Mgr. Phaneuf (R842) 7.24 $ 7.19 $ -0.05 $ Mgr. Phaneuf (R842) 7.24 $ 7.19 $ -0.05 $ Vidange fosse septique 70.00 $ 60.00 $ -10.00 $ Collecte matires organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Collecte matires organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 20.64 $ 20.64 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $

20.64 $ 20.64 $ TOTAL 2 094.15 $ 2 146.26 $ 52.12 $ 2.49% TOTAL 2 528.56 $ 2 600.84 $ 72.29 $ 2.86% Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs Exemples de comptes Chemin Patriotes 2018 2019 354 300 $ 354 300 $ I.N.R. I.N.R. .9942/100$ 1.0175/100$ .6400/100$ .6550/100$ Rue des Fviers Diffrence Taxe foncire Non rsidentiel 2018 2019 298 900 $ 298 900 $ I.N.R. I.N.R. .9942/100$ 1.0175/100$ .6400/100$ .6550/100$ Diffrence 89.15 $ 91.24 $ 2.09 $ 1 855.57 $ 1 899.06 $ 43.49 $ Taxe foncire 774.94 $ 793.10 $ 18.16 $ Non rsidentiel 1 768.67 $

1 810.12 $ 41.45 $ Taux de base Rserve fonds voirie (.0003) 106.29 $ 106.29 $ 0.00 $ Rserve fonds voirie (.0003) 89.67 $ 89.67 $ 0.00 $ Assainissement eau (R681) 26.41 $ 26.58 $ 0.17 $ Assainissement eau (R681) 26.41 $ 26.58 $ 0.17 $ Cueillette slective 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ Cueillette slective 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ Compensation aqueduc 105.00 $ 115.00 $ 10.00 $ Compensation aqueduc 105.00 $ 115.00 $ 10.00 $ Consommation d'eau 85.80 $ 85.80 $ 0.00 $ Consommation d'eau 70.40 $ 70.40 $ 0.00 $ gout 197.00 $ 197.00 $ 0.00 $ gout 197.00 $ 197.00 $

0.00 $ Ordures 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ Ordures 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ Poste de pompiers (R829) 28.96 $ 31.56 $ 2.60 $ Poste de pompiers (R829) 24.43 $ 26.63 $ 2.19 $ Taux de base Mgr. Phaneuf (R842) 9.61 $ 9.54 $ -0.07 $ Mgr. Phaneuf (R842) 8.11 $ 8.05 $ -0.06 $ Collecte matires organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Collecte matires organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 27.38 $ 27.38 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 23.10 $ 23.10 $ TOTAL 3 308.17 $ 3 407.37 $ 99.20 $ TOTAL 2 671.24 $ 2 751.72 $ 80.49 $

3.00% Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs 3.01% Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs Exemples de comptes 2018 2019 2018 2019 1 057 200 $ 1 057 200 $ 1 167 800 $ 1 167 800 $ .6400/100$ .6550/100$ Agricole 914 900 $ 914 900 $ Agricole Rsidentiel 142 300 $ 142 300 $ Rsidentiel MAPAQ 82.6% MAPAQ 82.6% Diffrence 5 855.36 $ 5 992.60 $ 137.24 $ 274.47 $ 274.47 $ 0.00 $ Rserve fonds voirie (.0003) 74.78 $ 81.50 $ 6.72 $ Poste de pompiers (R829) Chemin des Patriotes Rivire des Hurons est Taxe foncire - val. Agricole Agricole Rserve fonds voirie (.0003) Poste de pompiers (R829) Mgr. Phaneuf (R842) .6400/100$ .6550/100$ 962 000 $ 962 000 $ 205 800 $ 205 800 $ MAPAQ 82.6% MAPAQ 82.6% Diffrence

6 156.80 $ 6 301.10 $ 144.30 $ 288.60 $ 288.60 $ 0.00 $ 78.64 $ 85.70 $ 7.06 $ Mgr. Phaneuf (R842) 26.09 $ 25.90 $ -0.19 $ Taxe foncire - val. Agricole Agricole 24.81 $ 24.63 $ -0.18 $ 120.00 $ 130.00 $ 10.00 $ Consommation d'eau 44.00 $ 44.00 $ 0.00 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 70.71 $ 70.71 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 74.35 $ 74.35 $ Crdit MAPAQ *** -5 782.70 $ -5 968.12 $ -185.42 $ Crdit MAPAQ *** -5 245.30 $ -5 431.59 $ -186.28 $ 910.72 $ 932.07 $ 21.35 $ 1 317.12 $ 1 347.99 $ 30.87 $ Rserve fonds voirie (.0003) 42.69 $ 42.69 $ 0.00 $

Rserve fonds voirie (.0003) 61.73 $ 61.73 $ 0.00 $ Poste de pompiers (R829) 11.63 $ 12.68 $ 1.04 $ Poste de pompiers (R829) 16.82 $ 18.33 $ 1.51 $ 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ 10.00 $ Compensation aqueduc Taux de base Ordures Cueillette slective Compensation aqueduc Taux de base Ordures Cueillette slective 105.00 $ 115.00 $ Consommation d'eau 52.80 $ 52.80 $ 0.00 $ Mgr. Phaneuf (R842) 3.86 $ 3.83 $ -0.03 $ Mgr. Phaneuf (R842) 5.58 $ 5.54 $ -0.04 $ Vidange fosse septique 70.00 $ 60.00 $ -10.00 $

Vidange fosse septique 70.00 $ 60.00 $ -10.00 $ Collecte matires organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Collecte matires organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 11.00 $ 11.00 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 15.91 $ 15.91 $ 71.92 $ 3.57% TOTAL TOTAL 2 012.93 $ Indicateurs de paiement pour le crdit MAPAQ de 2018= 82.6% Ajustement du crdit MAPAQ + 501.73$ Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs 2 084.85 $ 2 981.57 $ Indicateurs de paiement pour le crdit MAPAQ de 2018= 82.6% Ajustement du crdit MAPAQ (165.10)$ Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs 3 058.56 $ 76.99 $ 2.58% Exemples de comptes Chemin Richelieu 2018 2019 407 000 $ 407 000 $ .6400/100$ .6550/100$ Diffrence Taxe foncire Taux de base Rue du Laurier 2018 2019 240 800 $ 240 800 $ .6400/100$ .6550/100$

Diffrence 1 541.12 $ 1 577.24 $ 36.12 $ Taxe foncire 2 604.80 $ 2 665.85 $ 61.05 $ Taux de base Rserve fonds voirie (.0003) 122.10 $ 122.10 $ 0.00 $ Rserve fonds voirie (.0003) 72.24 $ 72.24 $ 0.00 $ Assainissement eau (R681) 26.41 $ 26.58 $ 0.17 $ Assainissement eau (R681) 26.41 $ 26.58 $ 0.17 $ Cueillette slective 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ Cueillette slective 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ Compensation aqueduc 105.00 $ 115.00 $ 10.00 $ Compensation aqueduc 105.00 $ 115.00 $ 10.00 $ Consommation d'eau 72.60 $ 72.60 $ 0.00 $ Consommation d'eau 79.20 $ 79.20 $ 0.00 $ gout 197.00 $

197.00 $ 0.00 $ gout 197.00 $ 197.00 $ 0.00 $ Ordures 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ Ordures 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ Poste de pompiers (R829) 33.27 $ 36.26 $ 2.99 $ Poste de pompiers (R829) 19.68 $ 21.45 $ 1.77 $ Mgr. Phaneuf (R842) 11.04 $ 10.96 $ -0.08 $ Mgr. Phaneuf (R842) 6.53 $ 6.48 $ -0.05 $ Collecte matires organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Collecte matires organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 31.46 $ 31.46 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 18.61 $ 18.61 $ TOTAL 3 377.72 $ 3 482.80 $ 105.08 $

TOTAL 2 252.68 $ 2 318.80 $ 66.12 $ 3.11% Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs 2.94% Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs Exemples de comptes Rue Soupras 2018 2019 250 200 $ 250 200 $ .6400/100$ .6550/100$ Diffrence Taxe foncire Taux de base Rue Des Champs 2018 2019 397 600 $ 397 600 $ .6400/100$ .6550/100$ Diffrence 2 544.64 $ 2 604.28 $ 59.64 $ Taxe foncire 1 601.28 $ 1 638.81 $ 37.53 $ Rserve fonds voirie (.0003) 75.06 $ 75.06 $ 0.00 $ Rserve fonds voirie (.0003) 119.28 $ 119.28 $ 0.00 $ Assainissement eau (R681) 26.41 $ 26.58 $ 0.17 $ Assainissement eau (R681) 52.82 $ 53.16 $ 0.34 $ Cueillette slective 45.50 $

46.50 $ 1.00 $ Cueillette slective 91.00 $ 93.00 $ 2.00 $ Compensation aqueduc 105.00 $ 115.00 $ 10.00 $ Compensation aqueduc 210.00 $ 230.00 $ 20.00 $ Consommation d'eau 160.60 $ 160.60 $ 0.00 $ Consommation d'eau 149.60 $ 149.60 $ 0.00 $ gout 197.00 $ 197.00 $ 0.00 $ gout 394.00 $ 394.00 $ 0.00 $ Ordures 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ Ordures 200.00 $ 157.00 $ -43.00 $ Poste de pompiers (R829) 20.45 $ 22.29 $ 1.84 $ Poste de pompiers (R829) 32.50 $ 35.42 $ 2.92 $ Mgr. Phaneuf (R842) 6.79 $ 6.74 $ -0.05 $

Mgr. Phaneuf (R842) 10.78 $ 10.70 $ -0.08 $ Collecte matires organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Collecte matires organiques 120.00 $ 160.00 $ 40.00 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 19.34 $ 19.34 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 30.73 $ 30.73 $ 68.32 $ TOTAL TOTAL 2 398.09 $ 2 466.41 $ Taux de base 3 924.62 $ 2.85% Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs 4 037.17 $ 112.55 $ 2.87% Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs Exemples de comptes Chemin des Patriotes (maison mobile) 2018 2019 102 200 $ 102 200 $ .6400/100$ .6550/100$ 2019 242 800 $ 242 800 $ .6400/100$ .6550/100$ Diffrence 1 553.92 $ 1 590.34 $ 36.42 $ Rserve fonds voirie (.0003)

72.84 $ 72.84 $ 0.00 $ Cueillette slective 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ Ordures 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ Chemin du Cordon Diffrence Taxe foncire Taux de base 2018 Taxe foncire 654.08 $ 669.41 $ 15.33 $ Taux de base Rserve fonds voirie (.0003) 30.66 $ 30.66 $ 0.00 $ Assainissement eau (R681) 26.41 $ 26.58 $ 0.17 $ Cueillette slective 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ Compensation aqueduc 105.00 $ 115.00 $ 10.00 $ gout 197.00 $ 197.00 $ 0.00 $ Ordures 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ Poste de pompiers (R829) 8.35 $ 9.10 $ 0.75 $ Poste de pompiers (R829) 19.85 $ 21.63 $

1.78 $ Mgr. Phaneuf (R842) 2.77 $ 2.75 $ -0.02 $ Mgr. Phaneuf (R842) 6.58 $ 6.54 $ -0.05 $ Vidange fosse septique 70.00 $ 60.00 $ -10.00 $ Collecte matires organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Collecte matires organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 7.90 $ 7.90 $ Parc Wilson (R959) 0.00 $ 18.77 $ 18.77 $ TOTAL 1 229.78 $ 1 263.40 $ 33.63 $ TOTAL 1 928.69 $ 1 975.11 $ 46.42 $ 2.73% Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs 2.41% Les taux des rglements d'emprunt sont approximatifs Remerciements Aux citoyens, merci pour votre prsence et votre coute. Merci galement aux membres du Conseil municipal pour leur implication et tous les employs municipaux ayant particip la conception du prsent budget.

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